Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
IST. ISTRUZIONE SUP. I.S. M. CARAFA N. GIUSTINIANI 2020 2020-01-25
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z002E90C8C CONTRATTO ATTIVAZIONE RETE DATI POTENZIAMENTO DETERMINA N.4095 DEL 30-09-2020 L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND TRE S.P.A. 2160.00 0.00
  • 02517580920   WIND TRE S.P.A.
2020-09-30
Z052F25D6A PER ORDINE N. 37 DEL 25-11-20 PUBBLICITA' SU 10.8.6A FESRPON-CA-2020-717 “Project Space Digitale” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTEGNN65H03L086E B.F.T. GIOVANNI TETA 81.96 0.00
  • TTEGNN65H03L086E   B.F.T. GIOVANNI TETA
2020-12-09
Z092E524EF Saldo fattura n. 211 del 28/09/2020 acquisto hard disk 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 725.40 725.40
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-09-30 2020-10-02
Z0B2FFB8F2 ORDINE N.5951202 DEL 28-12-2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDE ITIS SAN SALVATORE TELESINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02517580920 WIND TRE S.P.A. 960.00 0.00
  • 02517580920   WIND TRE S.P.A.
2020-12-28
Z0C2D64B7C Saldo fattura n. 129/PA del 24/06/2020 acquisto sw gestione pago in rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL 200.00 200.00
  • 01471180628   NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
2020-09-22 2020-12-10
Z0C2FB9263 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA 1698.00 0.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA
2020-12-12
Z122CFE6BD Saldo fattura n. 5 del 03/07/2020 fornitura colonnina igienizzante 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GCCGZN94S23L086P GRAZIANO GIACCIO 280.00 280.00
  • GCCGZN94S23L086P   GRAZIANO GIACCIO
2020-08-10 2020-10-02
Z162E76508 CORSO DI FORMAZIONE RICHIO COVID-19 PROT.N.3757 DEL 10-9-2020 L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392890616 SEMIS S.R.L. 500.00 0.00
  • 03392890616   SEMIS S.R.L.
2020-09-30
Z172EF27BB Saldo fattura n. 153 FA del 28/10/2020 per intervento sanificazione del 28-10-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02295670612 UNICED S.R.L. 250.00 250.00
  • 02295670612   UNICED S.R.L.
2020-11-06 2020-11-12
Z192ECDB02 saldo fattura n. 302 del 30/11/2020 10.8.6A FESRPON-CA-2020-717 “Project Space Digitale” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 7377.04 0.00
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-12-09
Z232B9D2FF Saldo fattura n. 30 del 30/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01512070622 Forgione s.a.s. di Forgione Erminio & C. 190.17 190.17
  • 01512070622   Forgione s.a.s. di Forgione Erminio & C.
2020-02-05 2020-02-11
Z272FADC6F INCARICO RSPP A.S.2020-2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392890616 SEMIS S.R.L. 1311.48 0.00
  • 03392890616   SEMIS S.R.L.
2020-12-31
Z282BD8489 Saldo fattura n. 11/PA del 02/03/2020 acquisto n. 12 leggii 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas 245.88 245.88
  • 01401690621   SANNIO MUSIC STORE sas
2020-03-06 2020-03-13
Z2B2F04B6B RINNOVO ARUBA ANNO 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.P.A. 98.00 0.00
  • 04552920482   ARUBA S.P.A.
2020-12-22
Z2F2C21E01 Saldo fattura n. 483 del 19/02/2020 partecipazione Olimpiadi della matematica BN08 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA 57.38 57.38
  • 00336020375   UNIONE MATEMATICA ITALIANA
2020-02-20
Z372D8D075 fattura n. 476/PA del 06/07/2020 esami 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05805441218 CERTIPASS SRL 10.00 10.00
  • 05805441218   CERTIPASS SRL
2020-07-08
Z3928C6F82 Saldo fattura n. 649 del 29/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTTLNZ56H18E754Q SAMO s.r.l. 675.00 675.00
  • MTTLNZ56H18E754Q   SAMO s.r.l.
2019-08-01
Z3B2C0AAB3 Saldo fattura n. 9/01PUB del 21/02/2020 noleggio pullman x gara olimpadi della matematica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA 90.91 90.91
  • GRDMHL91C59B963L   NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
2020-03-03
Z3E2D29FF2 saldo fattura n. V2/000265 del 30/06/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06067681004 ClickUfficio S.r.l. 836.00 836.00
  • 06067681004   ClickUfficio S.r.l.
2020-08-07
Z422B71A65 Saldo fattura n. 2/FE del 16/01/2020 Progetto Erasmus plus K viaggio dal 24/1 al 31/1/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMNTRS69B48A783I GATE88 DI ROMANO TERESA 9581.82 9581.82
  • RMNTRS69B48A783I   GATE88 DI ROMANO TERESA
2020-01-28 2020-02-03
Z422DC9E16 ORDINATIVO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DEL 29-7-2020 L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO MTTLNZ56H18E754Q SAMO s.r.l. 190.00 190.00
  • MTTLNZ56H18E754Q   SAMO s.r.l.
2020-09-30 2020-12-10
Z4B2F289C6 Saldo fattura n. 264/001 del 10/12/2020 formazione personale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA SRL 160.00 160.00
  • 03972020238   SOGI SCUOLA SRL
2020-12-12 2020-12-14
Z4B2F38BA3 Saldo fattura n. 161 FA del 16/11/2020 servizio sanificazione del 14-11-20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02295670612 UNICED S.R.L. 200.00 200.00
  • 02295670612   UNICED S.R.L.
2020-12-03 2020-12-10
Z4C2D8C864 Saldo fattura n. 551 del 31/08/2020 materiale vario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DLVNTN56S23L086N DVA Soluzioni di DEL VECCHIO ANTONIO 137.68 137.68
  • DLVNTN56S23L086N   DVA Soluzioni di DEL VECCHIO ANTONIO
2020-09-08 2020-09-22
Z4E2AAE9DB saldo fattura n. V2/627420 del 30/12/2019 pon 10.2.2a-fse-pon-ca-2018-1008 Pubblicità 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SpA 409.84 409.84
  • 08397890586   ERREBIAN SpA
2020-01-23 2020-01-24
Z542AZ68DF Saldo fattura n. 113/001 del 27/01/2020 canone assistenza gestionale Sogi Scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA SRL 400.00 400.00
  • 03972020238   SOGI SCUOLA SRL
2020-02-03
Z562DD9BB8 ORDINE MEPA N.5634779 DEL 31/7/2020 Acquisto tablet L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05773090013 ITD SOLUTIONS S.P.A. 8280.00 0.00
  • 05773090013   ITD SOLUTIONS S.P.A.
2020-09-30
Z572F5762A Acquisto termoscanner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PSCNTN72R31D230E SECUR ELETTRIC S.R.L. 3495.00 0.00
  • PSCNTN72R31D230E   SECUR ELETTRIC S.R.L.
2020-12-22
Z5928389AE SALDO fattura n. 8T00235843 del 05/04/2019 SERVIZI INTERNET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA SPA 106.41 106.41
  • 00488410010   TELECOM ITALIA SPA
2019-05-02
Z5A26B6FDC Saldo fattura n. FPA 2/19 del 18/01/2019 visita aziendale Arzano 16/1/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 181.82 181.82
  • 01477770620   RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
2019-03-14
Z5A2D263D7 Saldo fattura n. 7/PA del 04/06/2020 materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01693390625 FARMACIA SAN NICOLA s.n.c. 200.00 200.00
  • 01693390625   FARMACIA SAN NICOLA s.n.c.
2020-06-09 2020-06-10
Z5B2C13AA1 Saldo fattura n. 13-PA del 29/02/2020 acquisto amteriale uso laboratorio Liceo Artistico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02412930659 CAVACERAM 399.00 399.00
  • 02412930659   CAVACERAM
2020-03-12 2020-03-13
Z5D2DCBBEA Saldo fattura n. 26E del 31/07/2020 acquisto termometro jxb 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L. 240.00 240.00
  • 01735890624   FARMACIA RUBANO S.R.L.
2020-08-11
Z612F9D989 AFFIDAMENTO SPOT TELEVISIVO PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01165550623 MEDIA TV TGS TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL 500.00 0.00
  • 01165550623   MEDIA TV TGS TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL
2020-12-12
Z642E015C0 SALDO FATTURA N. V2/000386 DEL 31/08/2020 ACQUISTO CARTA CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06067681004 ClickUfficio S.r.l. 696.50 696.50
  • 06067681004   ClickUfficio S.r.l.
2020-09-08 2020-09-22
Z662FB931D REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA SCUOLA A.S. 2020-21 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA 3955.00 0.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA
2020-12-12
Z672FAAB03 ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA DIGITALE ART.21 DI.137-2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 2400.00 0.00
  • 01121130197   C2 SRL
2020-12-23
Z682E72BB7 Saldo fattura n. 34E del 24/09/2020 acquisto n. 4 misuratori di temperatura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L. 280.00 280.00
  • 01735890624   FARMACIA RUBANO S.R.L.
2020-09-25 2020-10-02
Z6E2C9FD2E Saldo fattura n. 61 del 09/04/2020 come da ordine mepa del 04/04/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 6707.00 6707.00
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-04-27
Z702E7B919 ORDINE N.24 DEL 28-9-2020 MISURATORE DI TEMPERATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L. 70.00 70.00
  • 01735890624   FARMACIA RUBANO S.R.L.
2020-09-30 2020-10-02
Z7127B3BA1 REGGIA DI CASERTA VISITA DEL 01/04/2019 CODICE PRENOTAZIONE N.19661352042 PARTECIPANTI N.32 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. 177.00 177.00
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.
2019-03-22
Z722E82387 Saldo Fatt.n. 45 del 12-10-2020 ORDINE N.25-2020 DEL 25-09-2020 acquisto materiale Covid-19 macchine nebulizzanti L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00689990125 CIMEL SRL 2029.80 2029.80
  • 00689990125   CIMEL SRL
2020-09-30 2020-10-15
Z742E8B52D SALDO FATT.N.2509 DEL 26-10-2020 PEFIM S.R.L. ORDINATIVO N. 28 DEL 30/09/2020 acquisto macchine di pulizia Covid-19 L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM S.R.L. 6670.35 6670.35
  • 06633741217   PEFIM S.R.L.
2020-09-30 2020-11-12
Z762C3DBA5 saldo fattura n. V2/019771 del 28/02/2020 Acquisto materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SpA 571.18 571.18
  • 08397890586   ERREBIAN SpA
2020-03-06 2020-05-12
Z772E77F2D Saldo fattura n. 220 del 01/10/2020 acquisto notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 1059.00 1059.00
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-10-02 2020-10-09
Z7B2FE59BB RINNOVO CONTRATTO SOGI SCUOLA DEL 21/12/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03972020238 SOGI SCUOLA SRL 450.00 0.00
  • 03972020238   SOGI SCUOLA SRL
2020-12-22
Z842DAA83A Saldo fattura n. 166 del 06/08/2020 acquisto materiale allestimento lab. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 1224.30 1224.30
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-08-12 2020-10-02
Z8D2BCD4CD Saldo fattura n. FPA 2/20 del 10/02/2020 uscita didattica Campitello Matese 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 612.73 612.73
  • 01477770620   RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
2020-02-19 2020-02-20
Z902D01572 Saldo fattura n. V2/047712 del 29/05/2020 acquisto termoscanner 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SpA 193.80 193.80
  • 08397890586   ERREBIAN SpA
2020-06-09 2020-08-04
Z922C21E37 Saldo fattura n. 482 del 19/02/2020 partecipazione Olimpiadi della Matematica BN07 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA 57.38 57.38
  • 00336020375   UNIONE MATEMATICA ITALIANA
2020-02-20
Z922EE6B4C Saldo fattura n. 236/PA del 26/10/2020 acquisto sms 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL 450.00 450.00
  • 01471180628   NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
2020-10-27 2020-11-12
Z942AE005A Saldo fattura n. 00000001/15/2020 del 13/01/2020 Tour Gracia Marzo 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613880749 VAPATOURS SRL 850.00 850.00
  • 00613880749   VAPATOURS SRL
2020-01-23 2020-01-24
Z9627D8B05 Saldo fattura n. FPA 13/19 del 09/04/2019 noleggio pullman Napoli-Caserta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 1450.00 1450.00
  • 01477770620   RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
2019-04-18
Z992B831BF Saldo fattura n. 2/01PUB del 16/01/2020 orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA 936.36 936.36
  • GRDMHL91C59B963L   NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
2020-01-23 2020-01-24
ZA12B8FCE6 Saldo fattura n. 12 del 21/01/2020 materiale orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 100.00 100.00
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-01-23 2020-01-27
ZA22D9196B Saldo fattura n. V2/065418 del 31/07/2020 materiale Covid ordinativo del 3/7/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SpA 7396.20 7396.20
  • 08397890586   ERREBIAN SpA
2020-09-03 2020-12-10
ZA5278F428 Saldo fattura n. 102/FE del 03/05/2019 saldo viaggio istruzione Grecia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMNTRS69B48A783I GATE88 DI ROMANO TERESA 18260.00 18260.00
  • RMNTRS69B48A783I   GATE88 DI ROMANO TERESA
2019-05-15
ZA52BA60E8 Saldo fattura n. FPA 15/20 del 22/01/2020 Viaggio Arzano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DCPNCL60E12D380M DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI 300.00 300.00
  • DCPNCL60E12D380M   DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
2020-01-23 2020-01-24
ZA827C0B9B fattura n. FPA 10/19 del 08/04/2019 Visita guidata confindustria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 114.54 114.54
  • 01477770620   RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
2019-05-07
ZA827ECC90 Saldo fattura n. FATTPA 9_19 del 10/07/2019 PUBBLICITA' -P02 - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-66 - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02571990643 PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA 983.61 983.61
  • 02571990643   PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA
2019-07-11
ZAA2B05872 Saldo fattura n. 163 del 11/12/2019 iscrizione CONFAO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09088951000 CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAME 220.00 220.00
  • 09088951000   CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAME
2019-12-12
ZAE2EA6B64 ORDINATIVO N.30 DEL 30-09-2020 MATERIALE COVID-19 L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01676310624 HOBBY E CROMIE S.R.L. 98.38 98.38
  • 01676310624   HOBBY E CROMIE S.R.L.
2020-09-30 2020-11-17
ZAE2F12CF0 Saldo fattura n. 288/PA del 03/12/2020 axios diamond anno 2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL 3600.00 3600.00
  • 01471180628   NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
2020-12-05 2020-12-10
ZB22BA607D Saldo fattura n. 3/01PUB del 24/01/2020 uscita 23/01/20 PCTO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA 772.73 772.73
  • GRDMHL91C59B963L   NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
2020-01-28 2020-02-08
ZB327EE519 Saldo fattura n. FPA 18/19 del 10/04/2019 trasporto camera di commercio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 218.18 218.18
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2019-05-07
ZB52D1D1C4 Saldo fattura n. FPA 32/20 del 29/09/2020 corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03392890616 SEMIS S.R.L. 300.00 300.00
  • 03392890616   SEMIS S.R.L.
2020-09-30 2020-10-02
ZB52E96683 Saldo fattura n. 149 FA del 20/10/2020 intervento di disinfezione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02295670612 UNICED S.R.L. 500.00 500.00
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2020-10-22 2020-11-12
ZB82DD2CAF SALDO FATT.N. 3-20 DEL 20-10-2020 ANTICA BOTTEGA ORDINE N.16/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655850624 ANTICA BOTTEGA ARTIGIANA SRL 7958.38 7958.38
  • 01655850624   ANTICA BOTTEGA ARTIGIANA SRL
2020-09-30 2020-10-21
ZB82DE4228 fattura n. CONSUL/2020/5600 del 03/04/2020 aprile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02757950643 CONSULSERVICE S.R.L. 215.76 215.76
  • 02757950643   CONSULSERVICE S.R.L.
2020-08-04 2020-11-17
ZBB2CAD607 Saldo fattura n. V2/037062 del 30/04/2020 acquisto materiale pulizia dispositivi di protezione emergenza covid-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SpA 1826.50 1826.50
  • 08397890586   ERREBIAN SpA
2020-05-12 2020-09-26
ZC02BABF72 Saldo fattura n. V2/000023 del 29/01/2020 P01- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 - CITTADINANZA DIGITALE Materiale di consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06067681004 ClickUfficio S.r.l. 165.60 165.60
  • 06067681004   ClickUfficio S.r.l.
2020-03-06 2020-03-13
ZC02E00368 Saldo fattura n. 29 del 16/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01701210625 ALL FER EDIL SRL 4980.00 4980.00
  • 01701210625   ALL FER EDIL SRL
2020-09-30 2020-10-02
ZC425A70AD Saldo fattura n. 13-E del 12/11/2018 come da contratto n.3710 del 7/11/18 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 1090.91 1090.91
  • 01477770620   RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
2018-11-16
ZD02D2B5A6 AGP0001 ORDINE N.014ED67A DEL 30-5-20 SKILLS CARD ED ESAMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CCHGLI36E12G223M AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA 280.00 280.00
  • CCHGLI36E12G223M   AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
2020-06-01
ZD12E50C67 ORDINATIVO N.21 DEL 14-09-2020 MATERIALE SICUREZZA DPI COVID-19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SpA 2550.24 2550.24
  • 08397890586   ERREBIAN SpA
2020-09-30 2020-11-12
ZD22FC9D7F ACQUISTO NOTEBOOK ART.21 DI.137-2020 I3 ACER N. 13 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06339601210 N.A.G. NEWARPANET GROUP S.A.S. DI PORPORA 5850.00 0.00
  • 06339601210   N.A.G. NEWARPANET GROUP S.A.S. DI PORPORA
2020-12-23
ZD42D7F9EA Saldo fattura n. 147/PA del 13/07/2020 acquisto antivirus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL 403.20 403.20
  • 01471180628   NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
2020-08-10 2020-08-11
ZD72F67640 Saldo fattura n. V2/000604 del 30/11/2020 materiale di cancelleria Sc.Viva Cod. 101-IV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06067681004 ClickUfficio S.r.l. 1612.40 1612.40
  • 06067681004   ClickUfficio S.r.l.
2020-12-05 2020-12-16
ZD92B3241C Saldo fattura n. 1/01PUB del 13/01/2020 Mostra Mirò 23-AFFIDAMENTO DIRETTO GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA 409.09 409.09
  • GRDMHL91C59B963L   NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
2020-01-23 2020-01-24
ZE52FEEBF5 Acquisto materiale progetto orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01383490628 NEXIT STUDIO SRL 1050.00 0.00
  • 01383490628   NEXIT STUDIO SRL
2020-12-22
ZE9292A70 PER CONTRATTO N.2615 DELL'11/7/2019 consulenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL 900.00 0.00
  • 01471180628   NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
2019-10-31 2020-06-30
ZEE2A314C8 Saldo fattura n. FPA 23/19 del 22/10/2019 uscita del 19/10/2019 Roma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. 600.00 600.00
  • 01477770620   RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
2019-10-25
ZF02EAC6B7 Saldo fatt.n.530 del 14-10-2020 B.F.T. PER ORDINE N.26 DEL 29-9-2020 Acquisto materiale L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TTEGNN65H03L086E B.F.T. GIOVANNI TETA 953.10 953.10
  • TTEGNN65H03L086E   B.F.T. GIOVANNI TETA
2020-09-30 2020-10-21
ZF12E84E95 Saldo fattura n. FPA 5/20 del 07/10/2020 Acquisto termoscanner L.231 Avvio anno scolast. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13918461008 HART STUDIO S.R.L. 1652.00 1652.00
  • 13918461008   HART STUDIO S.R.L.
2020-09-30 2020-10-15
ZZBF2C431F Saldo fattura n. 19 FA del 28/02/2020 disinfestazione emergenza COVID-2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02295670612 UNICED S.R.L. 850.00 850.00
  • 02295670612   UNICED S.R.L.
2020-03-12 2020-03-13