C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
Z002E90C8C |
CONTRATTO ATTIVAZIONE RETE DATI POTENZIAMENTO DETERMINA N.4095 DEL 30-09-2020 L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02517580920 WIND TRE S.P.A. |
2160.00 |
0.00 |
- 02517580920 WIND TRE S.P.A.
|
2020-09-30 |
|
Z052F25D6A |
PER ORDINE N. 37 DEL 25-11-20 PUBBLICITA' SU 10.8.6A FESRPON-CA-2020-717 “Project Space Digitale” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TTEGNN65H03L086E B.F.T. GIOVANNI TETA |
81.96 |
0.00 |
- TTEGNN65H03L086E B.F.T. GIOVANNI TETA
|
2020-12-09 |
|
Z092E524EF |
Saldo fattura n. 211 del 28/09/2020 acquisto hard disk |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
725.40 |
725.40 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-09-30 |
2020-10-02 |
Z0B2FFB8F2 |
ORDINE N.5951202 DEL 28-12-2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' SEDE ITIS SAN SALVATORE TELESINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02517580920 WIND TRE S.P.A. |
960.00 |
0.00 |
- 02517580920 WIND TRE S.P.A.
|
2020-12-28 |
|
Z0C2D64B7C |
Saldo fattura n. 129/PA del 24/06/2020 acquisto sw gestione pago in rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL |
200.00 |
200.00 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
|
2020-09-22 |
2020-12-10 |
Z0C2FB9263 |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA |
1698.00 |
0.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA
|
2020-12-12 |
|
Z122CFE6BD |
Saldo fattura n. 5 del 03/07/2020 fornitura colonnina igienizzante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GCCGZN94S23L086P GRAZIANO GIACCIO |
280.00 |
280.00 |
- GCCGZN94S23L086P GRAZIANO GIACCIO
|
2020-08-10 |
2020-10-02 |
Z162E76508 |
CORSO DI FORMAZIONE RICHIO COVID-19 PROT.N.3757 DEL 10-9-2020 L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392890616 SEMIS S.R.L. |
500.00 |
0.00 |
|
2020-09-30 |
|
Z172EF27BB |
Saldo fattura n. 153 FA del 28/10/2020 per intervento sanificazione del 28-10-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02295670612 UNICED S.R.L. |
250.00 |
250.00 |
- 02295670612 UNICED S.R.L.
|
2020-11-06 |
2020-11-12 |
Z192ECDB02 |
saldo fattura n. 302 del 30/11/2020 10.8.6A FESRPON-CA-2020-717 “Project Space Digitale” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
7377.04 |
0.00 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-12-09 |
|
Z232B9D2FF |
Saldo fattura n. 30 del 30/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01512070622 Forgione s.a.s. di Forgione Erminio & C. |
190.17 |
190.17 |
- 01512070622 Forgione s.a.s. di Forgione Erminio & C.
|
2020-02-05 |
2020-02-11 |
Z272FADC6F |
INCARICO RSPP A.S.2020-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392890616 SEMIS S.R.L. |
1311.48 |
0.00 |
|
2020-12-31 |
|
Z282BD8489 |
Saldo fattura n. 11/PA del 02/03/2020 acquisto n. 12 leggii |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas |
245.88 |
245.88 |
- 01401690621 SANNIO MUSIC STORE sas
|
2020-03-06 |
2020-03-13 |
Z2B2F04B6B |
RINNOVO ARUBA ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA S.P.A. |
98.00 |
0.00 |
|
2020-12-22 |
|
Z2F2C21E01 |
Saldo fattura n. 483 del 19/02/2020 partecipazione Olimpiadi della matematica BN08 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA |
57.38 |
57.38 |
- 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA
|
2020-02-20 |
|
Z372D8D075 |
fattura n. 476/PA del 06/07/2020 esami |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05805441218 CERTIPASS SRL |
10.00 |
10.00 |
- 05805441218 CERTIPASS SRL
|
2020-07-08 |
|
Z3928C6F82 |
Saldo fattura n. 649 del 29/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MTTLNZ56H18E754Q SAMO s.r.l. |
675.00 |
675.00 |
- MTTLNZ56H18E754Q SAMO s.r.l.
|
2019-08-01 |
|
Z3B2C0AAB3 |
Saldo fattura n. 9/01PUB del 21/02/2020 noleggio pullman x gara olimpadi della matematica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA |
90.91 |
90.91 |
- GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
|
2020-03-03 |
|
Z3E2D29FF2 |
saldo fattura n. V2/000265 del 30/06/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06067681004 ClickUfficio S.r.l. |
836.00 |
836.00 |
- 06067681004 ClickUfficio S.r.l.
|
2020-08-07 |
|
Z422B71A65 |
Saldo fattura n. 2/FE del 16/01/2020 Progetto Erasmus plus K viaggio dal 24/1 al 31/1/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RMNTRS69B48A783I GATE88 DI ROMANO TERESA |
9581.82 |
9581.82 |
- RMNTRS69B48A783I GATE88 DI ROMANO TERESA
|
2020-01-28 |
2020-02-03 |
Z422DC9E16 |
ORDINATIVO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DEL 29-7-2020 L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MTTLNZ56H18E754Q SAMO s.r.l. |
190.00 |
190.00 |
- MTTLNZ56H18E754Q SAMO s.r.l.
|
2020-09-30 |
2020-12-10 |
Z4B2F289C6 |
Saldo fattura n. 264/001 del 10/12/2020 formazione personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972020238 SOGI SCUOLA SRL |
160.00 |
160.00 |
- 03972020238 SOGI SCUOLA SRL
|
2020-12-12 |
2020-12-14 |
Z4B2F38BA3 |
Saldo fattura n. 161 FA del 16/11/2020 servizio sanificazione del 14-11-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02295670612 UNICED S.R.L. |
200.00 |
200.00 |
- 02295670612 UNICED S.R.L.
|
2020-12-03 |
2020-12-10 |
Z4C2D8C864 |
Saldo fattura n. 551 del 31/08/2020 materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLVNTN56S23L086N DVA Soluzioni di DEL VECCHIO ANTONIO |
137.68 |
137.68 |
- DLVNTN56S23L086N DVA Soluzioni di DEL VECCHIO ANTONIO
|
2020-09-08 |
2020-09-22 |
Z4E2AAE9DB |
saldo fattura n. V2/627420 del 30/12/2019 pon 10.2.2a-fse-pon-ca-2018-1008 Pubblicità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
409.84 |
409.84 |
|
2020-01-23 |
2020-01-24 |
Z542AZ68DF |
Saldo fattura n. 113/001 del 27/01/2020 canone assistenza gestionale Sogi Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972020238 SOGI SCUOLA SRL |
400.00 |
400.00 |
- 03972020238 SOGI SCUOLA SRL
|
2020-02-03 |
|
Z562DD9BB8 |
ORDINE MEPA N.5634779 DEL 31/7/2020 Acquisto tablet L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05773090013 ITD SOLUTIONS S.P.A. |
8280.00 |
0.00 |
- 05773090013 ITD SOLUTIONS S.P.A.
|
2020-09-30 |
|
Z572F5762A |
Acquisto termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PSCNTN72R31D230E SECUR ELETTRIC S.R.L. |
3495.00 |
0.00 |
- PSCNTN72R31D230E SECUR ELETTRIC S.R.L.
|
2020-12-22 |
|
Z5928389AE |
SALDO fattura n. 8T00235843 del 05/04/2019 SERVIZI INTERNET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00488410010 TELECOM ITALIA SPA |
106.41 |
106.41 |
- 00488410010 TELECOM ITALIA SPA
|
2019-05-02 |
|
Z5A26B6FDC |
Saldo fattura n. FPA 2/19 del 18/01/2019 visita aziendale Arzano 16/1/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
181.82 |
181.82 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2019-03-14 |
|
Z5A2D263D7 |
Saldo fattura n. 7/PA del 04/06/2020 materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01693390625 FARMACIA SAN NICOLA s.n.c. |
200.00 |
200.00 |
- 01693390625 FARMACIA SAN NICOLA s.n.c.
|
2020-06-09 |
2020-06-10 |
Z5B2C13AA1 |
Saldo fattura n. 13-PA del 29/02/2020 acquisto amteriale uso laboratorio Liceo Artistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02412930659 CAVACERAM |
399.00 |
399.00 |
|
2020-03-12 |
2020-03-13 |
Z5D2DCBBEA |
Saldo fattura n. 26E del 31/07/2020 acquisto termometro jxb |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L. |
240.00 |
240.00 |
- 01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L.
|
2020-08-11 |
|
Z612F9D989 |
AFFIDAMENTO SPOT TELEVISIVO PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01165550623 MEDIA TV TGS TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL |
500.00 |
0.00 |
- 01165550623 MEDIA TV TGS TELEVISION GAMBUTI SYSTEM SRL
|
2020-12-12 |
|
Z642E015C0 |
SALDO FATTURA N. V2/000386 DEL 31/08/2020 ACQUISTO CARTA CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06067681004 ClickUfficio S.r.l. |
696.50 |
696.50 |
- 06067681004 ClickUfficio S.r.l.
|
2020-09-08 |
2020-09-22 |
Z662FB931D |
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA SCUOLA A.S. 2020-21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA |
3955.00 |
0.00 |
- 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPRESENTANZA GEN.ITALIA
|
2020-12-12 |
|
Z672FAAB03 |
ACQUISTO LICENZA PIATTAFORMA DIGITALE ART.21 DI.137-2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01121130197 C2 SRL |
2400.00 |
0.00 |
|
2020-12-23 |
|
Z682E72BB7 |
Saldo fattura n. 34E del 24/09/2020 acquisto n. 4 misuratori di temperatura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L. |
280.00 |
280.00 |
- 01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L.
|
2020-09-25 |
2020-10-02 |
Z6E2C9FD2E |
Saldo fattura n. 61 del 09/04/2020 come da ordine mepa del 04/04/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
6707.00 |
6707.00 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-04-27 |
|
Z702E7B919 |
ORDINE N.24 DEL 28-9-2020 MISURATORE DI TEMPERATURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L. |
70.00 |
70.00 |
- 01735890624 FARMACIA RUBANO S.R.L.
|
2020-09-30 |
2020-10-02 |
Z7127B3BA1 |
REGGIA DI CASERTA VISITA DEL 01/04/2019 CODICE PRENOTAZIONE N.19661352042 PARTECIPANTI N.32 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A. |
177.00 |
177.00 |
- 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI S.P.A.
|
2019-03-22 |
|
Z722E82387 |
Saldo Fatt.n. 45 del 12-10-2020 ORDINE N.25-2020 DEL 25-09-2020 acquisto materiale Covid-19 macchine nebulizzanti L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00689990125 CIMEL SRL |
2029.80 |
2029.80 |
|
2020-09-30 |
2020-10-15 |
Z742E8B52D |
SALDO FATT.N.2509 DEL 26-10-2020 PEFIM S.R.L. ORDINATIVO N. 28 DEL 30/09/2020 acquisto macchine di pulizia Covid-19 L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06633741217 PEFIM S.R.L. |
6670.35 |
6670.35 |
|
2020-09-30 |
2020-11-12 |
Z762C3DBA5 |
saldo fattura n. V2/019771 del 28/02/2020 Acquisto materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
571.18 |
571.18 |
|
2020-03-06 |
2020-05-12 |
Z772E77F2D |
Saldo fattura n. 220 del 01/10/2020 acquisto notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
1059.00 |
1059.00 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-10-02 |
2020-10-09 |
Z7B2FE59BB |
RINNOVO CONTRATTO SOGI SCUOLA DEL 21/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972020238 SOGI SCUOLA SRL |
450.00 |
0.00 |
- 03972020238 SOGI SCUOLA SRL
|
2020-12-22 |
|
Z842DAA83A |
Saldo fattura n. 166 del 06/08/2020 acquisto materiale allestimento lab. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
1224.30 |
1224.30 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-08-12 |
2020-10-02 |
Z8D2BCD4CD |
Saldo fattura n. FPA 2/20 del 10/02/2020 uscita didattica Campitello Matese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
612.73 |
612.73 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2020-02-19 |
2020-02-20 |
Z902D01572 |
Saldo fattura n. V2/047712 del 29/05/2020 acquisto termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
193.80 |
193.80 |
|
2020-06-09 |
2020-08-04 |
Z922C21E37 |
Saldo fattura n. 482 del 19/02/2020 partecipazione Olimpiadi della Matematica BN07 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA |
57.38 |
57.38 |
- 00336020375 UNIONE MATEMATICA ITALIANA
|
2020-02-20 |
|
Z922EE6B4C |
Saldo fattura n. 236/PA del 26/10/2020 acquisto sms |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL |
450.00 |
450.00 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
|
2020-10-27 |
2020-11-12 |
Z942AE005A |
Saldo fattura n. 00000001/15/2020 del 13/01/2020 Tour Gracia Marzo 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00613880749 VAPATOURS SRL |
850.00 |
850.00 |
- 00613880749 VAPATOURS SRL
|
2020-01-23 |
2020-01-24 |
Z9627D8B05 |
Saldo fattura n. FPA 13/19 del 09/04/2019 noleggio pullman Napoli-Caserta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
1450.00 |
1450.00 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2019-04-18 |
|
Z992B831BF |
Saldo fattura n. 2/01PUB del 16/01/2020 orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA |
936.36 |
936.36 |
- GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
|
2020-01-23 |
2020-01-24 |
ZA12B8FCE6 |
Saldo fattura n. 12 del 21/01/2020 materiale orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
100.00 |
100.00 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-01-23 |
2020-01-27 |
ZA22D9196B |
Saldo fattura n. V2/065418 del 31/07/2020 materiale Covid ordinativo del 3/7/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
7396.20 |
7396.20 |
|
2020-09-03 |
2020-12-10 |
ZA5278F428 |
Saldo fattura n. 102/FE del 03/05/2019 saldo viaggio istruzione Grecia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RMNTRS69B48A783I GATE88 DI ROMANO TERESA |
18260.00 |
18260.00 |
- RMNTRS69B48A783I GATE88 DI ROMANO TERESA
|
2019-05-15 |
|
ZA52BA60E8 |
Saldo fattura n. FPA 15/20 del 22/01/2020 Viaggio Arzano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DCPNCL60E12D380M DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI |
300.00 |
300.00 |
- DCPNCL60E12D380M DI CAPRIO AGENZIA VIAGGI
|
2020-01-23 |
2020-01-24 |
ZA827C0B9B |
fattura n. FPA 10/19 del 08/04/2019 Visita guidata confindustria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
114.54 |
114.54 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2019-05-07 |
|
ZA827ECC90 |
Saldo fattura n. FATTPA 9_19 del 10/07/2019 PUBBLICITA' -P02 - 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-66 - PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02571990643 PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA |
983.61 |
983.61 |
- 02571990643 PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA
|
2019-07-11 |
|
ZAA2B05872 |
Saldo fattura n. 163 del 11/12/2019 iscrizione CONFAO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09088951000 CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAME |
220.00 |
220.00 |
- 09088951000 CONSORZIO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAME
|
2019-12-12 |
|
ZAE2EA6B64 |
ORDINATIVO N.30 DEL 30-09-2020 MATERIALE COVID-19 L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01676310624 HOBBY E CROMIE S.R.L. |
98.38 |
98.38 |
- 01676310624 HOBBY E CROMIE S.R.L.
|
2020-09-30 |
2020-11-17 |
ZAE2F12CF0 |
Saldo fattura n. 288/PA del 03/12/2020 axios diamond anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL |
3600.00 |
3600.00 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
|
2020-12-05 |
2020-12-10 |
ZB22BA607D |
Saldo fattura n. 3/01PUB del 24/01/2020 uscita 23/01/20 PCTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA |
772.73 |
772.73 |
- GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
|
2020-01-28 |
2020-02-08 |
ZB327EE519 |
Saldo fattura n. FPA 18/19 del 10/04/2019 trasporto camera di commercio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
218.18 |
218.18 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2019-05-07 |
|
ZB52D1D1C4 |
Saldo fattura n. FPA 32/20 del 29/09/2020 corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03392890616 SEMIS S.R.L. |
300.00 |
300.00 |
|
2020-09-30 |
2020-10-02 |
ZB52E96683 |
Saldo fattura n. 149 FA del 20/10/2020 intervento di disinfezione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02295670612 UNICED S.R.L. |
500.00 |
500.00 |
- 02295670612 UNICED S.R.L.
|
2020-10-22 |
2020-11-12 |
ZB82DD2CAF |
SALDO FATT.N. 3-20 DEL 20-10-2020 ANTICA BOTTEGA ORDINE N.16/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01655850624 ANTICA BOTTEGA ARTIGIANA SRL |
7958.38 |
7958.38 |
- 01655850624 ANTICA BOTTEGA ARTIGIANA SRL
|
2020-09-30 |
2020-10-21 |
ZB82DE4228 |
fattura n. CONSUL/2020/5600 del 03/04/2020 aprile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02757950643 CONSULSERVICE S.R.L. |
215.76 |
215.76 |
- 02757950643 CONSULSERVICE S.R.L.
|
2020-08-04 |
2020-11-17 |
ZBB2CAD607 |
Saldo fattura n. V2/037062 del 30/04/2020 acquisto materiale pulizia dispositivi di protezione emergenza covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
1826.50 |
1826.50 |
|
2020-05-12 |
2020-09-26 |
ZC02BABF72 |
Saldo fattura n. V2/000023 del 29/01/2020 P01- 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1008 - CITTADINANZA DIGITALE Materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06067681004 ClickUfficio S.r.l. |
165.60 |
165.60 |
- 06067681004 ClickUfficio S.r.l.
|
2020-03-06 |
2020-03-13 |
ZC02E00368 |
Saldo fattura n. 29 del 16/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01701210625 ALL FER EDIL SRL |
4980.00 |
4980.00 |
- 01701210625 ALL FER EDIL SRL
|
2020-09-30 |
2020-10-02 |
ZC425A70AD |
Saldo fattura n. 13-E del 12/11/2018 come da contratto n.3710 del 7/11/18 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
1090.91 |
1090.91 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2018-11-16 |
|
ZD02D2B5A6 |
AGP0001 ORDINE N.014ED67A DEL 30-5-20 SKILLS CARD ED ESAMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CCHGLI36E12G223M AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA |
280.00 |
280.00 |
- CCHGLI36E12G223M AICA ASS. ITALIANA PER L'INFORMATICA
|
2020-06-01 |
|
ZD12E50C67 |
ORDINATIVO N.21 DEL 14-09-2020 MATERIALE SICUREZZA DPI COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN SpA |
2550.24 |
2550.24 |
|
2020-09-30 |
2020-11-12 |
ZD22FC9D7F |
ACQUISTO NOTEBOOK ART.21 DI.137-2020 I3 ACER N. 13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06339601210 N.A.G. NEWARPANET GROUP S.A.S. DI PORPORA |
5850.00 |
0.00 |
- 06339601210 N.A.G. NEWARPANET GROUP S.A.S. DI PORPORA
|
2020-12-23 |
|
ZD42D7F9EA |
Saldo fattura n. 147/PA del 13/07/2020 acquisto antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL |
403.20 |
403.20 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
|
2020-08-10 |
2020-08-11 |
ZD72F67640 |
Saldo fattura n. V2/000604 del 30/11/2020 materiale di cancelleria Sc.Viva Cod. 101-IV |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06067681004 ClickUfficio S.r.l. |
1612.40 |
1612.40 |
- 06067681004 ClickUfficio S.r.l.
|
2020-12-05 |
2020-12-16 |
ZD92B3241C |
Saldo fattura n. 1/01PUB del 13/01/2020 Mostra Mirò |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA |
409.09 |
409.09 |
- GRDMHL91C59B963L NOLEGGIO AUTOBUS GIORDANO DI GIORDANO MICHELA
|
2020-01-23 |
2020-01-24 |
ZE52FEEBF5 |
Acquisto materiale progetto orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01383490628 NEXIT STUDIO SRL |
1050.00 |
0.00 |
- 01383490628 NEXIT STUDIO SRL
|
2020-12-22 |
|
ZE9292A70 |
PER CONTRATTO N.2615 DELL'11/7/2019 consulenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL |
900.00 |
0.00 |
- 01471180628 NOVA INFORMATION TECHNOLOGY SCRL
|
2019-10-31 |
2020-06-30 |
ZEE2A314C8 |
Saldo fattura n. FPA 23/19 del 22/10/2019 uscita del 19/10/2019 Roma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C. |
600.00 |
600.00 |
- 01477770620 RUBBO AUTONOLEGGIO S.A.S. & C.
|
2019-10-25 |
|
ZF02EAC6B7 |
Saldo fatt.n.530 del 14-10-2020 B.F.T. PER ORDINE N.26 DEL 29-9-2020 Acquisto materiale L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TTEGNN65H03L086E B.F.T. GIOVANNI TETA |
953.10 |
953.10 |
- TTEGNN65H03L086E B.F.T. GIOVANNI TETA
|
2020-09-30 |
2020-10-21 |
ZF12E84E95 |
Saldo fattura n. FPA 5/20 del 07/10/2020 Acquisto termoscanner L.231 Avvio anno scolast. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13918461008 HART STUDIO S.R.L. |
1652.00 |
1652.00 |
- 13918461008 HART STUDIO S.R.L.
|
2020-09-30 |
2020-10-15 |
ZZBF2C431F |
Saldo fattura n. 19 FA del 28/02/2020 disinfestazione emergenza COVID-2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02295670612 UNICED S.R.L. |
850.00 |
850.00 |
- 02295670612 UNICED S.R.L.
|
2020-03-12 |
2020-03-13 |